Birleşik Denetim Kontrol Formu

GENEL BİLGİLER

Adı

Adresi

Telefon

Faks

E-posta

Vergi Dairesi ve Numarası

Toplam Alanı (m²)

Kapalı Alan (m²)

Vardiya Sayısı

Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat)

Tesis Yetkilisi Adı Soyadı / TC Kimlik Numarası

(Şirket imza sirküleri ile yetkilendirilmiş olan)

PERSONEL TANIMLAMASI

Nitelik

Nicelik

İdari Personel

Teknik Personel

İşçi

Toplam

İZİNLER - BELGELER

İzin/Belge Adı

Tarih ve Sayıları

Vergi Levhası (Fotokopisi Alınacak)

İşletme Belgesi

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Fotokopisi Alınacak)

Kapasite Raporu (Fotokopisi Alınacak)

Kanal Bağlantı Yazısı/İzin Belgesi (Fotokopisi Alınacak)

Çevre İzin/Lisans Belgesi (Fotokopisi Alınacak)

ÇED Olumlu Belgesi / ÇED Gerekli Değildir Belgesi / ÇED Kapsam Dışı Yazısı (Fotokopisi Alınacak)

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay Yazısı (Fotokopisi Alınacak)

Kalite Güvence Sistem Belgesi

Çevre Yönetim Sistem Belgesi

OHSAS Belgesi

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA TESİSİN DURUMU

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Tesisin Çevre Görevlisi var mı?  (Çevre Görevlisi Belgesi fotokopisi alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Çevre Danışmanlık Firması ile sözleşme yapılmış mı? (Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş aylık tutanaklar var mı? (Son aya Ait tutanağın fotokopisi alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Çevre Görevlisi tarafından düzenlenmiş İç Tetkik Raporu var mı? (Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Çevre Görevlisi tarafından tesiste düzenli eğitimler yapılmış mı? (Eğitim tutanaklarına ilişkin belgenin fotokopisi alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

ÇED Olumlu Belgesi / ÇED Gerekli Değildir Belgesi / ÇED Kapsam Dışı Görüşü var mı? (Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

ÇED Belgesi/Görüşü alındığı tarihten sonraki dönemde tesiste kapasite artışı/proses değişikliği var mı ?

(ÇED Belgesi/Görüşü alındığı döneme ait durumla güncel durumu kıyaslanarak incelenecektir.)

Evet   □

Hayır   □

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı var mı? (Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Gürültü Konulu Çevre İzni muafiyet yazısı var mı ?(Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

GFB / Çevre İzni/Lisansı var mı? (Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Tesis Çevre İzin/Lisans koşullarına uygun çalışıyor mu?

Evet   □

Hayır   □

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Tesiste oluşan emisyon kaynakları nelerdir ?

1 -

2 - 

..

..

Emisyonlar yönetmeliğe uygun şekilde toplanarak kontrollü olarak atmosfere veriliyor mu ?

Evet   □

Hayır   □

Tesisteki bacaların fiziki şartları yönetmeliğe uygun mu?

Evet   □

Hayır   □

Tesiste varsa baca gazı arıtma sistemlerine ilişkin bilgiler

Tesiste toz emisyonları oluşuyorsa kontrolü için yönetmeliğe uygun önlemler alınmış ve çalışılıyor mu?

Evet   □

Hayır   □

Emisyon Ölçüm Raporu var mı? (Özet Raporun Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Tesiste oluşan atıksu kaynakları

Evsel   □

Endüstriyel   □

Atıksu Arıtma Tesisi mevcut ve çalışıyor  mu ?   

Evet   □

Hayır   □

Atıksu deşarj ortamı

Kanalizasyon   □   Fosseptik/Tank   □

Alıcı Ortam   □

   (Dere,deniz,göl,toprak)

Atıksular kanala bağlı ise Kanal Bağlantı Yazısı/İzin Belgesi var mı? (Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Alıcı ortama deşarj varsa Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı veya Muafiyet yazısı var mı ? (Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Atıksular alıcı ortama deşarj ediliyor ise deşarj konulu Çevre İzni alınmış mı?

Evet   □

Hayır   □

Atıksu numune analiz sonuçları var mı?

(Son analiz sonucu fotokopisi alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Atıksular foss./tankta biriktiriliyor ise gönderildiği kurumla yapılmış sözleşme/protokol ve vidanjör makbuzları var mı? (Fotokopi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Tesiste oluşan tüm atık türlerinin -tehlikeli atıklar, atık yağlar, bitkisel atık yağlar, atık pil ve akümülatörler, tıbbi atıklar, ambalaj atıkları, arıtma çamurları, katı atıklar (evsel atıklar, tehlikeli olmayan endüstriyel atıklar) vs. – yönetmelik Ek IV listesine göre sınıflandırılması

 Atık kaynakları/niteliği             Ek IV Listesine göre sınıfı                                     Kodu             Miktarı

                                                                                                                                                           (kg/yıl)     

Ör :  Reçete hazırlama bölümü/     Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada             15 01 10         70 kg/yıl

        Kimyasal madde bidonları     tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalaj

1)    ………………………..        ……………………………………….      ………….     ………..

2)

3)

...

...

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli atık geçici depolama sahası oluşturulmuş ve yönetmeliğe uygun fiziksel şartlara sahip mi ?

Evet   □

Hayır   □

Endüstriyel Atık Yönetim Planı ve Onay Yazısı var mı ?(Fotokopileri Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası var mı? (Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Tesisin çevre bilgi sistemine kaydı yapılmış mı ?  (Atık beyan formu, Kimyasal madde envanter, seveso bildirimi v.s. yapılmış mı?)

Evet   □

Hayır   □

Atık Beyanları düzenli olarak yapılmış mı? (Son yılın Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Tehlikeli atıklar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek)

Evet   □

Hayır   □

Tehlikeli atıkların, bertarafı/geri kazanımı için gönderildiği tesisler lisanslı mı? (Belgeler incelenecek)

Evet   □

Hayır   □

Tehlikeli atık miktarı 1000 kg/ay' dan fazla ise Geçici Depolama izni alınmış mı? ( Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Tesiste atık yağ oluşuyor mu?

Evet   □

Hayır   □

Atık yağların analiz ile kategorileri belirlenmiş mi? (Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Atık Yağ beyanları düzenli olarak yapılmış mı? (Son yılın Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Atık yağlar bertaraf/geri kazanım için gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek)

Evet   □

Hayır   □

Atık yağın gönderildiği tesisler lisanslı mı? (Belgeler incelenecek)

Evet   □

Hayır   □

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Tesiste yemek yapılıyor mu?

Evet   □

Hayır   □

(Dışarıdan temin ediliyor)

Bitkisel atık yağlar yönetmeliğe uygun biriktiriliyor mu?

Evet   □

Hayır   □

Bitkisel atık yağlar geri kazanım tesislerine  gönderilirken Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu? (Formlar incelenecek)

Evet   □

Hayır   □

Bitkisel atık yağların gönderilmesine ilişkin sözleşme yapılmış mı? (Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Tesiste oluşan atık pil ve akümülatörler yönetmeliğe uygun ayrı toplanarak bertaraf için gönderiliyor mu?

Evet   □

Hayır   □

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tesiste revir bulunuyor mu?

Evet   □

Hayır   □

Tıbbi atıklar yönetmeliğe uygun toplanıyor mu?

Evet   □

Hayır   □

Tıbbi atık gönderimine ilişkin sözleşme ve tıbbi atık alındı makbuzları var mı? (Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Tesis ambalaj üreticisi ve/veya piyasaya süren konumunda mı?

Evet   □

Hayır   □

Atık Ambalaj Sistemine kaydı var mı?

Evet   □

Hayır   □

Atık Ambalaj Sisteminde Beyanlar yapıldı mı? (Son yılın Fotokopisi Alınacak)

Evet   □

Hayır   □

Ambalaj belgelendirme dosyası var mı?

(Elektronik ortamda İl Müdürlüğüne gönderildiğine dair ekran çıktısı fotokopisi alınacak)

Evet   □

Hayır   □

DENETİM TARİHİ

ADI-SOYADI

GÖREVİ

İMZASI

Çevre ve Şeh.İl Müd. -

Çevre ve Şeh.İl Müd. -

Çevre ve Şeh.İl Müd. -

Çevre ve Şeh.İl Müd. -

Tesis Yetkilisi

Çevre Görevlisi